YAPILACAK İŞ | İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER | SON TARİH |
Üniversitemiz personeline ve birim yöneticilerine İç Kontrol Sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirme toplantıları,eğitim ve seminer düzenlenmesi. | Personel Daire Başkanlığı, Tüm Birimler Guzem ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 01-30 Haziran 2024 01-31 Aralık 2024 |
İç Kontrol Güvence Beyanının üst yönetici ve birim yöneticileri tarafından imzalanmasının sağlanması. | Tüm Birimler | 01-31 Ocak 2024 |
İç kontrol süreci ve uygulamalarına yönelik anket düzenlenerek çalışanların görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi. | Tüm Birimler | 01-31 Ekim 2024 |
2023 yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması. | Tüm Birimler | 15 Ocak - 02 Şubat 2024 |
Birimlerden tarafından İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilerek 2023 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | Tüm Birimler | 05 Şubat - 01 Mart 2024 |
Uyum Eylem Planının güncellenmesi. | Tüm Birimler | 01-29 Şubat 2024 |
2024 Yılı ilk 6 ay Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Raporunun Hazırlanması için veri toplanması. | Tüm Birimler | 01-15 Temmuz 2024 |
2024 Yılı ilk 6 ay Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Raporunun Hazırlanması | İç Denetim Birim Başkanlığı | 16-31 Temmuz 2024 |
2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması için veri toplanması. | Tüm Birimler | 01-15 Ocak 2025 |
2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması. | İç Denetim Birim Başkanlığı | 16-31 Ocak 2025 |
Üniversitemiz birimlerinden gelen yönerge, usul esas, organizasyon şeması vb. değişiklik taleplerinin değerlendirmeye alınması. | Tüm Birimler | 01 Ocak - 31 Aralık 2024 |
Üniversitemiz birimlerinden yazı ile talep edilen iş akış süreçleri, hassas görevler ve TS EN ISO 9001 Prosedürleri ile ilgili değişikliklerin değerlendirmeye alınması. | Tüm Birimler | 01 Ocak - 31 Aralık 2024 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.