İKKG 2024 Çalışma Takvimi

YAPILACAK İŞ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER SON TARİH
Üniversitemiz personeline ve birim yöneticilerine İç Kontrol Sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirme toplantıları,eğitim ve seminer düzenlenmesi. Personel Daire Başkanlığı, Tüm Birimler Guzem ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 01-30 Haziran 2024
01-31 Aralık 2024
İç Kontrol Güvence Beyanının üst yönetici ve birim yöneticileri tarafından imzalanmasının sağlanması. Tüm Birimler 01-31 Ocak 2024
İç kontrol süreci ve uygulamalarına yönelik  anket düzenlenerek çalışanların görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi. Tüm Birimler 01-31 Ekim 2024
2023 yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması. Tüm Birimler 15 Ocak - 02 Şubat 2024 
Birimlerden tarafından İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilerek 2023 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Tüm Birimler 05 Şubat - 01 Mart 2024
Uyum Eylem Planının güncellenmesi. Tüm Birimler 01-29 Şubat 2024
2024 Yılı ilk 6 ay Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Raporunun Hazırlanması için veri toplanması. Tüm Birimler 01-15 Temmuz 2024
2024 Yılı ilk 6 ay Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Raporunun Hazırlanması İç Denetim Birim Başkanlığı 16-31 Temmuz 2024
2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması için veri toplanması. Tüm Birimler 01-15 Ocak 2025
2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporunun Hazırlanması. İç Denetim Birim Başkanlığı 16-31 Ocak 2025
Üniversitemiz birimlerinden gelen yönerge, usul esas, organizasyon şeması vb. değişiklik taleplerinin değerlendirmeye alınması. Tüm Birimler 01 Ocak - 31 Aralık 2024
Üniversitemiz birimlerinden yazı ile talep edilen iş akış süreçleri, hassas görevler ve TS EN ISO 9001 Prosedürleri ile ilgili değişikliklerin değerlendirmeye alınması. Tüm Birimler 01 Ocak - 31 Aralık 2024
background image